浙江省商务厅2018年度部门决算

一、浙江省商务厅概况

（一）部门职责

根据《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅关于印发〈浙江省商务厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厅字〔2018〕82号），浙江省商务厅是省政府组成部门，贯彻落实党中央和省委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责：

1.负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。起草有关商务地方性法规、规章草案，拟订全省有关商务发展战略、规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。制定商务大数据发展计划。

2.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构，调整指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进散装水泥发展和应用。负责再生资源回收管理。

3.负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。拟订全省加油站和成品油仓储行业发展规划，负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。

4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。

5.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展及综合试验区建设。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

6.负责展览业发展综合协调。组织拟订展览业发展政策。统筹推进展览业标准化建设和创新发展。指导境内外展览平台建设和展览活动。

7.负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。

8.负责进出口管理和促进工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。管理进出口配额。负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。按权限承担两用物项和技术进出口管理。

9.负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易发展，推动服务贸易交流合作平台建设。负责全省技术进出口管理。负责国际货运代理物流业管理和促进工作。配合有关部门指导做好商贸服务行业(含餐饮、住宿、电商)的安全生产管理工作。

10.负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责全省贸易政策合规工作。指导全省各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。牵头协调与世界贸易组织有关的事务。

11.负责外商投资促进和管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。指导全省外商投资促进工作。开展外商投资企业服务，指导境外投资合作项目安全管理。

12.负责国家级经济技术开发区和省级经济开发区管理。综合协调、指导和管理国家级经济技术开发区、海关特殊监管区、省级经济开发区以及纳入省级经济开发区管理序列的开放平台。负责开发区考核和运行监测。

13.负责国家自由贸易试验区战略的贯彻实施。贯彻落实多双边自由贸易协定，研究拟订全省自由贸易试验区建设的政策建议。研究自由贸易试验区改革发展有关重大事项，承担协调自由贸易试验区改革试点任务。指导和实施自由贸易试验区创新经验和成果在全省的复制推广工作。

14.负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本省企业(金融企业除外)境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工作。

15.负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。按照授权组织承办因公出国(境)人员及邀请国(境)外人员来访等事宜。牵头组织境内外重大经贸交流活动。统筹推进我省驻外经济商务机构的建设和管理，拓展海外经贸合作网络。

16.完成省委、省政府交办的其他任务。

17.职能转变。以“最多跑一次”改革为牵引，深化流通体制改革，完善消费促进体制机制，发展现代流通方式，加快供应链创新与应用、新型贸易中心建设和中高端消费集聚平台打造，推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展，打造流通强省。以“一带一路”建设为统领，发展跨境电商、市场采购和外贸综合服务平台等新业态，提高出口产品竞争力，建设高品质产品产销地，优化外资结构，强化外商服务，建设高质量外资集聚地，有序引导对外投资，建设高水平对外投资策源地，不断拓展对外开放深度，提高对外开放效益，打造开放强省。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省商务厅部门决算包括：厅本级决算、厅属事业单位决算。

纳入浙江省商务2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.浙江省国际投资促进中心

2.浙江省商务研究院

3.浙江省对外贸易服务中心

4.浙江省散装水泥办公室

5.浙江省驻外商务机构服务中心

二、浙江省商务厅2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省商务厅2018年度部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江省商务厅2018年度收入总计29127.49万元，支出总计29127.49万元。与2017年相比，收、支总计各减少145.46万元，下降 0.50%。主要原因是：2018年度电子政务项目预算有所减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计26184.44万元，占总收入89.90%，包括财政拨款收入24468.53万元（其中，一般公共预算24108.53万元，政府性基金预算360.00万元），占93.45%；事业收入（不含专户资金）521.33万元，占1.99%，事业单位经营收入1116.09万元，占4.26%；其他收入78.49万元，占0.30%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计26125.27万元，占总支出89.69%。其中基本支出7978.27万元，占30.54%，项目支出17292.37万元，占66.19%;经营支出854.62万元，占3.27%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省商务厅2018年度财政拨款收入总计27102.82万元，财政拨款支出总计27102.82万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少421.56万元，下降1.53%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

浙江省商务厅2018年度一般公共预算财政拨款支出24108.11万元，占本年支出合计的92.28%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1091.64万元，下降4.33%。主要原因是：2018年度电子政务项目预算有所减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

浙江省商务厅2018年度一般公共预算财政拨款支出24108.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11648.66万元，占48.32%；社会保障和就业（类）支出911.25万元，占3.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出117.82万元，占0.49%；商业服务业等（类）支出10954.30万元，占45.44%；住房保障（类）支出476.09万元，占1.97%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

浙江省商务厅 2018年度一般公共财政拨款支出年初预算为26046.25万元，支出决算为24108.11万元,完成年初预算的92.56%，主要原因是：一是商务信息化综合平台建设项目未验收完毕，服务合同尚未到期；二是重大商贸活动及平台建设专项和国际性展会专项，部分项目根据合同约定，需跨年度执行；三是其他个别零星项目需跨年度执行。其中：

一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为4949.25万元，2018 年决算为4656.22万元，完成年初预算的94.08%，决算数小于预算数的主要原因是：日常公用经费部分款项需跨年度执行。

一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为4037.42万元，2018年决算为3326.54万元，完成年初预算的82.39%，决算数小于预算数的主要原因是：商务信息化综合平台建设项目未验收完毕，服务合同尚未到期，需跨年度执行。

一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）。2018年年初预算为25.04万元，2018年决算为21.41万元，完成年初预算的85.50%，决算数小于预算数的主要原因是：该项经费为老干部活动中心建设项目经费，项目已完工，工程决算数小于预算数。

一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。2018年年初预算为183万元，2018 年决算为183万元，完成年初预算的100.00%。

一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）。2018年年初预算为240万元，2018 年决算为239.10万元，完成年初预算的99.63%。

一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。2018年年初预算为72.87万元，2018 年决算为45.87万元，完成年初预算的62.95%，决算数小于预算数的主要原因是：部分款项结转下年支付。

一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2018年年初预算为70.50万元，2018 年决算为70.50万元，完成年初预算的100.00%。

一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为1240.52万元，2018 年决算为1127.71万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于预算数的主要原因是：省驻外商务机构服务中心日常公用经费部分款项结转下年支付。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。2018年年初预算为2288.41万元，2018年决算为1978.30万元，完成年初预算的86.45%，决算数小于预算数的主要原因是：一是商务促进政策审计和评估专项部分款项结转下年支付；二是首届中国国际进口博览会保障部分款项结转下年支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为368.12万元，2018 年决算为351.02万元，完成年初预算的95.35%，决算数小于预算数的主要原因是：部分款项结转下年支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为410.69万元，2018 年决算为401.46万元，完成年初预算的97.75%，决算数小于预算数的主要原因是：部分款项结转下年支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为171.11万元，2018 年决算为158.76万元，完成年初预算的92.78%，决算数小于预算数的主要原因是：部分款项结转下年支付。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为84.64万元，2018年决算为83.03万元，完成年初预算的98.10%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为34.78万元，2018 年决算为34.78万元，完成年初预算的100.00%。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为92.38万元，2018 年决算为92.38万元，完成年初预算的100.00%。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。2018年年初预算为11234.51万元，2018年决算为10810.09万元，完成年初预算的96.22%，决算数小于预算数的主要原因是：部分款项结转下年支付。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2018年年初预算为60.40万元，2018 年决算为51.83万元，完成年初预算的85.81%，决算数小于预算数的主要原因是：部分款项结转下年支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为377.00万元，2018 年决算为377.00万元，完成年初预算的100.00%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为105.62万元，2018 年决算为99.09万元，完成年初预算的96.82%，决算数小于预算数的主要原因是：部分款项结转下年支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省商务厅2018年一般公共预算财政拨款基本支出7315.65万元，其中：

人员经费5060.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2254.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车购置及运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

浙江省商务厅2018年度政府性基金预算财政拨款支出333.94万元，全部用于其他（类）支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

浙江省商务厅2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为360万元，支出决算为333.94万元，完成年初预算的92.76%，主要原因是：部分款项结转下年支付。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为360万元，2018年决算为333.94万元，完成年初预算的92.76%，决算数小于预算数的主要原因是：部分款项结转下年支付。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为395.30万元，支出决算为337.51万元，完成预算的85.38%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：部分因公出访团组出访计划取消，以及厅属事业单位公务用车改革，公务用车保有量和运行维护费用减少。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为289.99万元，占85.92%，与2017年度相比，减少27.19万元，下降8.57%，主要原因是：加强了对因公出国（境）经费管控和审核力度；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.01万元，占3.26%，与2017年度相比，减少7.44万元，下降40.33%，主要原因是：厅属事业单位公务用车改革导致公务用车保有量和运行维护费用减少；公务接待费支出决算为36.51万元，占10.82%，与2017年度相比，增长25.64%，主要原因是：增长的主要原因是2018年公务接待费决算增加了组织参加首届进口博览会公务接待专项经费支出。

（1）因公出国（境）费用年初预算数为330.56万元，支出决算为289.99万元。完成年初预算的87.73%。主要用于机关及下属预算单位人员组织我省企业参加境外重点展会、境外投资合作推介、招商洽谈、贸易摩擦磋商交涉谈判、境外培训及业务调研等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是：部分因公出访团组出访计划取消。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组43个；本单位全年因公出国(境)累计89人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为25.63万元，支出决算数为11.01万元，完成年初预算的42.96%。决算数小于预算数的主要原因是：厅属事业单位公务用车改革，公务用车保有量和运行维护费用减少。

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行维护费支出11.01万元，主要用于因公出差、接待、保障会务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费年初预算数为39.11万元，支出决算数为36.51万元，完成年初预算的93.35%。主要用于接待驻外商务参赞、境外政府机构和商务促进机构的人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是加强了对公务接待费管控和审核力度。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待157批次，累计1825人次。

外宾接待支出18.39万元，主要用于接待驻外商务参赞和境外政府机构人员支出；接待879人次，72批次。

其他国内公务接待18.12万元，主要用于接待兄弟省市政府部门、商务促进机构人员支出；接待946人次，85批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，浙江省商务厅组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目19个，涉及当年一般公共预算资金16648.19万元，占项目资金预算总额的99.14%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）

重大商贸活动及平台建设专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为4140万元，执行数为4158.22万元，完成预算的100.44%。

国内贸易促进管理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国内贸易促进管理专项项目绩效自评分为98.75分，自评结论为“好”。项目全年预算数为70万元，执行数为71.25万元，完成预算的101.79%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度浙江省商务厅本级和所属浙江省国际投资促进中心、商务研究院、对外贸易服务中心、散装水泥办公室、驻外商务机构服务中心等5家厅属事业单位的机关运行经费支出2254.68万元，比年初预算数增加1.63%，主要原因是：暂存资金支出部分未纳入年初预算。

2.政府采购支出情况

2018年度浙江省商务厅本级及所属各单位政府采购支出总额18880.82万元，其中：政府采购货物支出153.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18726.85万元。授予中小企业合同金额17908.46万元，占政府采购支出总额的94.85%。其中，授予小微企业合同金额972.36万元，占政府采购支出总额的5.15%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，浙江省商务厅本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、离退休干部用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取 得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）：指商贸部门服务本级机关方面的支出。

15.一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：指商贸部门对外贸易管理方面的支出。

16.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指商贸部门国内贸易管理方面的支出。

17.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

18.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指除行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他用于涉外发展服务方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

相关附件：

浙江省商务厅2018年度部门决算公开.pdf

浙江省商务厅2018决算公开表格.pdf