浙江省商务厅2024年部门预算

索引号: 11330000002482322Q/2024-00008	发布机构: 省商务厅	生成日期: 2024-03-05
主题分类: 财政	组配分类: 财政预算情况	公开形式：网站
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浙江省商务厅2024年部门预算

发布日期：2024-03-05 17:18 浏览次数: 信息来源：省商务厅

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省商务厅2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省商务厅2024年收入预算情况说明

（三）关于浙江省商务厅2024年支出预算情况说明

（四）关于浙江省商务厅2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省商务厅2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江省商务厅2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省商务厅2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省商务厅2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江省商务厅2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年部门预算表

（一）2024年省级部门收支预算总表

（二）2024年省级部门收入预算总表

（三）2024年省级部门支出预算总表

（四）2024年省级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年省级部门一般公共预算支出表

（六）2024年省级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年省级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年省级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年省级部门项目支出预算表

（十一）2024年省级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

根据《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅关于印发<浙江省浙江省商务厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（厅字〔2018〕82号），浙江省商务厅是省政府组成部门，贯彻落实党中央和省委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责：

1.负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。起草有关商务地方性法规、规章案，拟订全省有关商务发展战略、规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。制定商务大数据发展计划。

2.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构，调整指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进散装水泥发展和应用。负责再生资源回收管理。

3.负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。拟订全省加油站和成品油仓储行业发展规划，负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。

4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。

5.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展及综合试验区建设。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

6.负责展览业发展综合协调。组织拟订展览业发展政策。统筹推进展览业标准化建设和创新发展。指导境内外展览平台建设和展览活动。

7.负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。

8.负责进出口管理和促进工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。管理进出口配额。负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。按权限承担两用物项和技术进出口管理。

9.负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易发展，推动服务贸易交流合作平台建设。负责全省技术进出口管理。负责国际货运代理物流业管理和促进工作。配合有关部门指导做好商贸服务行业(含餐饮、住宿、电商)的安全生产管理工作。

10.负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责全省贸易政策合规工作。指导全省各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。牵头协调与世界贸易组织有关的事务。

11.负责全省内外资促进和管理工作。负责全省内外资招引的统筹工作，负责省级层面协同招商。指导全省建立健全招商网络。负责招商引资目标制定、统计监测、评价考核。依法开展外商投资企业管理和服务，监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。指导境外投资合作项目安全管理。

12.负责国家级经济技术开发区和省级经济开发区管理。综合协调、指导和管理国家级经济技术开发区、海关特殊监管区、省级经济开发区以及纳入省级经济开发区管理序列的开放平台。负责开发区考核和运行监测。

13.负责国家自由贸易试验区战略的贯彻实施。贯彻落实多双边自由贸易协定，研究拟订全省自由贸易试验区建设的政策建议。研究自由贸易试验区改革发展有关重大事项，承担协调自由贸易试验区改革试点任务。指导和实施自由贸易试验区创新经验和成果在全省的复制推广工作。

14.负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本省企业(金融企业除外)境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工作。

15.负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。按照授权组织承办因公出国(境)人员及邀请国(境)外人员来访等事宜。牵头组织境内外重大经贸交流活动。统筹推进我省驻外经济商务机构的建设和管理，拓展海外经贸合作网络。

16.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省商务厅部门预算包括：厅本级预算、省散装水泥发展中心预算、省商务研究院预算、省对外贸易服务中心预算、省投资促进中心预算、省自由贸易发展中心预算、省电子商务促进中心预算、省消费促进中心预算。

二、2024年浙江省商务厅部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省商务厅2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省商务厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、年终结转结余。浙江省商务厅2024年收支总预算40646.32万元。

（二）关于浙江省商务厅2024年收入预算情况说明

浙江省商务厅2024年收入预算40646.32万元，比上年执行数减少6416.49万元，下降13.6%，主要是2023年疫情转段后安排的部分项目，2024年暂不安排。

其中：一般公共预算拨款收入33613.76万元，占82.7%；事业收入3766.97万元，占9.3%；事业单位经营收入995.54万元，占2.4%；其他收入20.00万元，占0.0%；上年结转2250.06万元，占5.5%。

（三）关于浙江省商务厅2024年支出预算情况说明

浙江省商务厅2024年支出预算39533.09万元，比上年执行数减少7503.72万元，下降16.0%，主要是2023年疫情转段后安排的部分项目，2024年暂不安排。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出18011.49万元、社会保障和就业支出1202.34万元、卫生健康支出234.32万元、资源勘探工业信息等支出352.54万元、商业服务业等支出18872.75万元、住房保障支出859.64万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出9257.47万元，占23.4%；日常公用支出3389.11万元，占8.6%；项目支出25890.97万元，占65.5%；事业单位经营支出995.54万元，占2.5%。

年终结转结余1113.23万元。

（四）关于浙江省商务厅2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省商务厅2024年财政拨款收支总预算33613.76万元。收入包括：一般公共预算33613.76万元；支出包括：一般公共服务支出13134.22万元、社会保障和就业支出1052.36万元、卫生健康支出177.83万元、资源勘探工业信息等支出348.70万元、商业服务业等支出18183.00万元、住房保障支出717.65万元。

（五）关于浙江省商务厅2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙江省商务厅2024年一般公共预算当年拨款33613.76万元，比上年执行数减少7249.87万元，下降17.7%，主要是2023年疫情转段后安排的部分项目，2024年暂不安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出13134.22万元，占39.1%；社会保障和就业（类）支出1052.36万元，占3.1%；卫生健康（类）支出177.83万元，占0.5%；资源勘探工业信息等（类）支出348.70万元，占1.0%；商业服务业等（类）支出18183.00万元，占54.1%；住房保障（类）支出717.65万元，占2.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）5681.33万元，主要用于保障厅机关正常运行、开展日常工作的经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2347.22万元，主要用于电子政务项目建设及运维管理、审计和绩效评估等支出。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）485.28万元，主要用于消费促进中心运行保障等支出。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）324万元，主要用于推进浙江自贸试验区建设。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）1383.81万元，主要用于保障事业单位正常运行、开展日常工作的经费支出。

（6）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2912.58万元，主要用于商务发展规划和重大课题研究、经贸摩擦预警综合服务、商务运行监测、驻外商务代表处运行等事务。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）318.19万元，主要用于厅机关离休人员的经费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）15.6万元，主要用于事业单位离休人员的经费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）477.45万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）241.12万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）148.23万元，主要用于按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的医疗保险费。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.6万元，主要用于按照国家规定标准为事业单位工作人员缴纳的医疗保险经费。

（13）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）348.7万元，主要用于散装水泥发展和应用综合管理专项、散装水泥发展和应用综合管理专项培训费、浙江省散装水泥专用车辆安全共治系统(三期)事务支出。

（14）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）18183.00万元，主要用于全省重大商贸活动及支持企业拓市场等项目支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）524.67万元，主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）192.98万元，主要用于按房改政策规定发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省商务厅2024年一般公共预算基本支出9695.27万元，其中：

人员经费7345.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费2350.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省商务厅2024年政府性基金预算支出情况说明

浙江省商务厅2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于浙江省商务厅2024年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省商务厅2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省商务厅2024年“三公”经费预算数为272.53万元，与上年预算数基本持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算239.25万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算20.32万元，与上年预算数持平。主要用于接待国（境）外政府及商务促进机构（含外国驻我国使领馆及商务机构）、跨国公司以及其他涉外经贸活动中的外宾接待等支出及国内公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算12.96万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元；公务用车运行维护费支出12.96万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年浙江省商务厅本级1家行政单位以及浙江省散装水泥发展中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1810.66万元，比上年预算减少39.87万元，下降2.2%，主要是人员减少引起公用经费下降。

2.政府采购情况

2024年浙江省商务厅各单位政府采购预算总额24180.54万元，其中：政府采购货物预算110.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算24070.04万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，浙江省商务厅所属各预算单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2024年浙江省商务厅其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计13个一级项目，涉及资金26196.97万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的支出。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）：反映为浙江省商务厅提供后勤保障服务的后勤服务中心的支出。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：反映商贸部门国际经济合作方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的厅机关基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费。